目录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市手机彩票网公共资源交易服务中心是北京市手机彩票网政务服务管理局下属公益一类事业单位，主要职责有：提供公共资源交易活动的规范场所，并做好进场交易的见证、服务和现场管理工作，搭建公共资源交易电子化平台、公共资源信息查询、交易和监管平台，对交易事项见证资料进行存档管理，受理和处理市场主体对现场见证服务行为的投诉。负责区级政务服务中心及分中心的运行与维护，中心内外环境秩序、安全保障、投诉案件办理等工作。负责窗口人员的日常管理、教育培训、监督检查和考核评价。负责事项的受理、流转、发证等“一窗”业务运行，进行问题反馈、数据整理并提出调整优化建议。

(二)人员构成情况手机彩票网公共资源交易服务中心事业编制37人，实有人数25人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计880.94万元，比上年减少67.13万元，下降7.08%。主要原因信息化资金的减少。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计871.15万元，比上年减少45.20万元，下降4.93%，其中：财政拨款收入871.15万元，占收入合计的100.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计880.94万元，比上年减少57.33万元，下降6.11%，其中：基本支出796.36万元，占支出合计的90.40%；项目支出84.58万元，占支出合计的9.60%。上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计880.94万元，比上年减少67.13万元，下降7.08%。主要原因是人员调出及综合业务保障项目经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出880.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出748.72万元，占本年财政拨款支出84.99%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出4.58万元，占本年财政拨款支出0.52%；社会保障和就业支出80.42万元，占本年财政拨款支出9.13%；卫生健康支出47.22万元，占本年财政拨款支出5.36%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2022年度决算748.72万元，比2022年年初预算增加37.00万元，增长5.20%。其中：

“商贸事务”2022年度决算748.72万元，比2022年年初预算增加37.00万元，增长5.20%。主要用于综合业务保障和机构运转维护 。

2、“教育支出”2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少3.56万元，下降100%。其中：

“进修及培训”2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少3.56万元，下降100.00%，主要原因由于疫情原因，培训均为线上进行。

3、“科学技术支出”2022年度决算4.58万元，与2022年年初预算数持平，增长100%。其中：“其他科学技术支出”2022年度决算4.58万元，与2022年年初预算持平。主要用于公共资源信息化系统运行维护费的尾款。

4、“社会保障和就业支出”2022年度决算80.42万元，比2022年年初预算减少0.85万元，下降1.04%。主要是人员调出。其中：

“行政事业单位养老支出”2022年度决算80.42万元，比2022年年初预算减少0.85万元，下降1.04%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

5、“卫生健康支出”2022年度决算47.22万元，比2022年年初预算增减少6.02万元，下降11.31%。主要是人员调出。其中：

“行政事业单位医疗”2022年度决算47.22万元，比2022年年初预算增减少6.02万元，下降11.31%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出796.36万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算0.17万元减少0.17万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元，与2022年预算数持平。2022年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.17万元减少0.17万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2022年公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算数持平。主要原因是没有公务用车。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额0.00万元。

四、国有资产占用情况

2022年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释

(1)2011302一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(2)2011350一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3)2069999科学技术支出(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

(4)2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

(5)2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(6)2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(7)2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

附件1

手机彩票网项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

公共资源综合业务保障经费

主管部门

北京市手机彩票网政务服务管理局

实施单位

北京市手机彩票网公共资源交易服务中心

项目负责人

松磊

联系电话

13910697067

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

80

80

80

10

100%

10

其中：当年财政拨款

80

80

80

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障交易中心正常开展各项开、评标业务和服务工作，包括办公用品购置、后勤基本保障、人员就餐、网络电话运行等机构正常运转需求。

制定完善内控管理制度，开展走访调研，询建议，纳良言，推动了公共资源交易行业规范发展，保障了交易中心各项业务平稳有序，正常运转。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

指标1：月均公用经费消耗

小于30840元/月

30000元/月

6.5

6.5

指标2：就餐人数

26人/天

26人/天

6

6

质量指标

指标1：设施维护保养达标率

优良中低差

优

12.5

12.5

时效指标

指标1：费用支付进度

优良中低差

优

12.5

12.5

成本指标

指标1：餐费标准

35元/天

35元/天

12.5

12.5

社会效益

指标1：开、评标业务服务水平

优良中低差

优

30

30

满意度

服务对象满意度指标

指标1：职工用餐满意度

优良中低差

优

10

10

总分

100

100

填表人：  刘扬      联系电话： 13810706796     填写日期：2022.12.31

 

附件：1.北京市手机彩票网公共资源交易服务中心2022年决算公开

           2.2022年手机彩票网公共资源交易服务中心项目绩效自评表